2015年度嘉应学院梅州师范分院市级部门决算公开

目录

第一部分嘉应学院梅州师范分院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分嘉应学院梅州师范分院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分嘉应学院梅州师范分院2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部嘉应学院梅州师范分院概况

一、主要职能

嘉应学院梅州师范分院是一所负责培养具有大专层次的初等教育师资及幼儿、初中教师培训机构。

主要职能有：

1、坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

2、坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异，身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。

3、坚持“立足师范、面向基层、报务社会”和“以生为本”的办学理念，实行“专业教育同铸造师魂、陶冶师德、培养师能有机结合”办学模式，努力把学生培养成“师德好、基础厚、技能强、一专多能”的应用型师资人才，把学校真正办成初等教育、学前教育的接合面资摇篮。把财政资金用在学校教育、教学的主要工作任务上，严格做到为教育教学服务。

二、部门决算单位构成

财政核拨编制125名，自筹编制20名。2014年度实有教职工人数135名（其中财政核拨编制125名，自筹编制10名），离休人员１名，退休人员53名。有52个教学班，2435人。有学前教育、文科、理科、美术、音乐、英语、现代教育技术七个专业。无下属决算单位。

第二部分

嘉应学院梅州师范分院2015年度部门决算表

公开01表-08表

第三部分

嘉应学院梅州师范分院2015年度部门决算情况说明

一、关于嘉应学院梅州师范分院2015年度收入支出决算总体情况说明

本年收入决算3174.44万元，支出决算2473.07万元，年末结转和结余701.37万元。与2014年收入决算2871.28万元，支出决算3380.52万元对比，收入决算增加303.16万元，增加10.56%，增加原因主要为人员经费教职工工资；支出决算减少907.18万元，减少26.86%，原因主要是其他资本性支出减少。

二、关于嘉应学院梅州师范分院2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3174.44万元，其中：财政拨款收入1682.43万元，占53%；事业收入1487.32万元，占46.85%；其他收入4.69万元，占0.15%。

三、关于嘉应学院梅州师范分院2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2473.07万元，其中：基本支出2473.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于嘉应学院梅州师范分院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉应学院梅州师范分院2015年度财政拨款收入总决算1682.43万元，支出总决算1682.43万元。与2014年相比，财政拨款收入增加311.77万元增加22.75%；支出增加311.77万元，增长22.75%。主要原因是2015年人员经费增加

五、关嘉应学院梅州师范分院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

嘉应学院梅州师范分院2015年度财政拨款支出1682.43万元，占本年支出合计的53%。与2014年相比，财政拨款支出增加311.77万元，增长22.75%。主要原因是2015年度人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

嘉应学院梅州师范分院2015年度财政拨款支1682.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1274.39万元，占75.75%；，社会保障和就业（类）支出305.89万无，占18.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.53万元，占2%；住房保障（类）支出68.62万元，占4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

嘉应学院梅州师范分院2015年度财政拨款支出年初预算为1292.82万元，支出决算为1682.43万元，完成年初预算的130.14%。决算数大于预算数的主要原因：2015年度人员经费增加，用于2015年度教育经费支出。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为921.47万元，支出决算为1274.39万元，完成年初预算的138.3%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为280.65万元，支出决算为297.39万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因为2015年增加离退休人员工资。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因为2015年我市医疗保险缴交标准调整，支出相应增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.61万元，支出决算为68.62万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因为2015年根据干部职工工资变动情况调整公积金缴交基数，支出相应增加。

５.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为8.5万元。

六、关于嘉应学院梅州师范分院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉应学院梅州师范分院2015年度财政拨款基本支出1682.43万元，其中：人员经费1682.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于嘉应学院梅州师范分院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。嘉应学院梅州师范分院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。包括国内公务接待支出及外宾接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）教育经费支出情况说明。

2015本部门财政拨款教育事业经费支出1682.43万元，比2014年增加311.77万元，增加22.75%。主要原因是人员经费中的工资调整。

（二）关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额74.32万元，其中：政府采购货物支出74.32万元。授予中小企业合同金额74.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门固定资总额为6057.58万元。其中：房屋建筑物3099.07万元，专用设备83.37万元，一般设备值917.59万元，车辆4辆97.12万元、均为一般公务用车、费用于学校事业经费开支，其他固定资产值1860.43万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。2015年本部门无民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于教育及下属事业单位的基本支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

七.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要为完成我市国内公务接待发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、教育经费：为保障教育事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。