附件1
嘉应学院梅州师范分院
市级部门整体绩效自评报告
（2021）
部门名称：（公章）嘉应学院梅州师范分院
下属二级预算单位数量：无
填报人：吴汉明
联系电话：13502331310
填报日期：2022年4月28日
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
部门主要职责：嘉应学院梅州师范分院是一所负责培养具有大专层次的初等教育师资及承担幼儿、初中教师培训单位。
内设机构构成：12个内设机构（办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导中心、培训教研室、中文系、数学系、英语系、艺体系、公共教育部、学前教育系），内设机构领导职数12正14副。
人员编制机构等基本情况：事业编制145名，其中：财政核拨编制125名，自筹编制20名；院长1名，副院长3名；内设机构领导职数23名，其中;正科级领导职数11名，副科级领导职数12名。
（二）年度总体工作和重点工作任务。
1、全面加强党的建设；
2、教学科研水平不断提高；
3、招生就业工作有序推进；
4、做好常态化疫情防控和校园安全工作；
5、加大资金投入力度，持续改善学校办学条件；
6、全力做创文工作；
7、积极配合做好办学体制调整工作。
（三）部门整体支出绩效目标。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，全面加强党的建设。
1、加强和改进政治思想工作，落实三全育人；
2、加强专业建设，突出办学特色，提高办学质量；
3、加强师资队伍建设，提升教研、科研水平；
4、招生工作有序推进；
5、做好常态化疫情防控和校园安全工作。
（四）部门整体收入和部门整体支出情况。
（1）2021年部门整体收入4,089.59万元，同比减少0.8万元，减幅0.01956%，其中,财政拨款收入2,588.50万元，占总收入的63.29%；事业收入1，496.28万元，占总收入的36.59%；其他收入4.81万元，占总收入的0.12%。
（2）2021年部门整体支出3,591.19万元，其中基本支出3565.69万元，项目支出25.495万元。
（3）收入结余498.40万元，其中单位资金结余473.27万元，财政拨款结余25.13万元。
2、财政补助收入和支出情况
2021年一般公共预算拨款收入2588.50万元，其中基本支出拨款2538.50万元，项目支出拨款50.00万元。2021年一般公共预算拨款支出2563.37万元，其中基本支出2538.50万元，项目支出24.87万元。项目支出结余25.13万元。
二、绩效自评情况
（一）自评结论
根据部门整体支出绩效自评信息指标，我院2021年度自评总分97分。（见附件2）
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
（1）预算编制。
①预算编制合理性
我院严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评得分2分。
②预算编制规范性
预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，自评得分3分。
③财政拨款收入预决算差异率
财政拨款收入差异率0（收入决算2588.5-2588.5/2588.5*100%=0），自评得分5分。
（2）目标设置。
①绩效目标合理性
绩效目标合理性能体现单位“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划、工作任务、预算资金相匹配，自评得分10分。
②绩效指标明确性
我院的绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值（个人工作职责介定），自评分减1分，自评得分9分。
2.预算执行情况。
（1）资金管理。
①结转结余率
结转结余率0.97%（财政拨款结余25.13万元），结转结余率=25.13万元/2588.5*100%=0.97%，小于10%，自评得分5分。
②财务管理合规性
我院能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标自评得分10分。
（2）信息公开。
①预决算公开合规性
我院能及时进行预算、决算编制，在财政部门规定的时间内上报预算、决算编制，未出现超时报送现象，同时，在嘉应学院梅州师范分院网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为3分。
②绩效信息公开情况
我院能及时进行绩效评价报告编制，在财政部门规定的时间内上报绩效评价报告编制，未出现超时报送现象，未公开。该指标自评分数为0分。
（3）采购管理。
①政府采购执行率
政府采购执行率100%，全年政府采购支出合计金额为152.13万元。该指标自评得分3分。
②采购合规性
建立健全政府采购内部控制制度，政府采购意向公开，有政府采购合同备案公开，上报政府采购信息统计表，采购脱贫地区家副产品。该指标自评得分5分。
（5）资产管理。
①资产配置合规性
单位办公室面积和办公设备配置合理，没有超过标准。该指标自评得分2分。
②资产收益上缴的及时性
本年度无资产处置，租金及时上缴财政专户，共上交资金11.21万元。该指标自评得分2分。
③资产盘点情况
建立资产台账，及时将资产变动信息录入固定资产管理信息系统，对本单位资产实行动态管理，并做好资产统计和信息报告工作。该指标自评得分2分。
④数据质量
部门行政事业性国有资产年报与部门决算数据相符，且资产账与财务账、资产实体相符。该指标自评得分2分。
⑤资产管理合规性
依据《事业单位国有资产管理暂行办法》管理制度，编制适合本单位的资产管理制度。该指标自评得分4分。
3.预算使用效益。
（1）经济性。
①经济成本控制情况
我院无财政拨款“三公”经费，“三公”经费由学校自筹资金支出，2021年全年“三公”经费支出共0.8万元。该指标自评得分4分
②公用经费控制率
我院财政拨款日常公用经费0.53万元，学校自有资金支出399.41万元，2021年全年公用经费支出共399.94万元。该指标自评得分4分。
（2）效率性。
①重点工作完成率
1、全面加强党的建设；
2、教学科研水平不断提高；
3、招生就业工作有序推进；
4、做好常态化疫情防控和校园安全工作；
5、加大资金投入力度，持续改善学校办学条件；
6、全力做创文工作；
7、积极配合做好办学体制调整工作。
该指标自评得分4分。
②绩效目标完成率
我院2021年绩效目标完成率100%，人员工资、项目资金支出执行率100%。该指标自评得分4分。
（3）效果性。
社会经济环境效益
根据“三定”方案确定的职责要求，完成了学校2021年度应该完成的全部教学任务。一是加强沟通，保证本科教学质量。二是修订培养方案，提高办学质量，2021届毕业生升本率达39.6%。三是突出师范办学特色，组织学生参加职业技能大赛，获奖人数、等级较以往历届有大幅提升。为教师发展、教师队伍建设搭建好平台，设立学校高层次人才工作室，从具有正高职称、博士学位和与学校专业建设相关的国家级协会会员资格的教师中遴选工作室主持人，设立了3个高层次人才工室。我院在省市校不同层次的课题申报中有多个项目得以立项，其中包括：2021年度嘉应学院高等教育教学改革项目，获得立项1个；梅州市哲学社会科学2021年规划课题，获立项3个；嘉应学院第六届教育教学成果奖，我校共有1项申报，并获得特等奖。共有3个项目完成了结题验收工作，教职工发表论文（作品参展）登记共12篇（幅），办理科研项目经费立项审批3项，经费支用审批4项。2021年是我院办学体制调整的重要阶段，稳定招生是稳定学校发展的重点，本年度共招新生600人，其中专插本新生205人。组织学生参加人才见面会，毕业生就业成绩可人，就业率为97.42%，在嘉应学院二级学院中排名第一。筹措200多万元，改造学校用电线路和对所有课室和实训场室安装空调，大大改善了教师工作和学生学习条件。筹措20多万元用于改造校园门禁系统，增加人脸识别功能等，维护学校的安全稳定。通过公开招标引进自助式饭堂，为学生的日常生活提供便利。筹措80多万元建设四六级考试考点和朗读亭，满足学生学习需求。
该指标自评得分10分。
（4）公平性。
①群众信访办理情况
我院通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。
2021年回复答复两宗群众反映的热点问题：2021年5月14日关于大学生饭堂收费答复、2021年6月10日梅州市12345政府服务热线严女士反映“梅州师范分院封校限制学生出入不合理的问题”的答复。
该指标自评得分2分。
②公众或服务对象满意度
一是严把思想政治课程关，着力提升思想政治课程教学质量，严把思政课程的教材关，严格选用国家规定的“两课”教材；严把思政课程的教师关；突出师范特色，提升师范生的政治素养和教师职业素养；将思政课管理纳入党总支工作范畴，构建“全面育人”环境。二是加强课程思政建设，将课程思政与专业教学紧密结合，充分发挥各类课程的协同育人作用。
为教师发展、教师队伍建设搭建好平台，设立学校高层次人才工作室，从具有正高职称、博士学位和与学校专业建设相关的国家级协会会员资格的教师中遴选工作室主持人，设立了3个高层次人才工室。
我院在省市校不同层次的课题申报中有多个项目得以立项，其中包括：2021年度嘉应学院高等教育教学改革项目，获得立项1个；梅州市哲学社会科学2021年规划课题，获立项3个；嘉应学院第六届教育教学成果奖，我校共有1项申报，并获得特等奖。共有3个项目完成了结题验收工作，教职工发表论文（作品参展）登记共12篇（幅），办理科研项目经费立项审批3项，经费支用审批4项。
2021届毕业生升本率达39.6%。本年度共招新生600人，其中专插本新生205人。组织学生参加人才见面会，毕业生就业成绩可人，就业率为97.42%，在嘉应学院二级学院中排名第一。
认真贯彻落实省市有关新冠肺炎疫情防控文件和做好学校诺如病毒感染等传染病防控工作精神，认真做好常态化疫情防控工作。落实《学院疫情防控工作方案》，制订《学院疫情防控应急预案》、《嘉应学院梅州师范分院封闭封控管理工作组织架构及职责分工》和《师生核酸检测工作方案细则》等。
坚持全体动员、全员参与，把创文工作作为提高学校内涵建设、优化校园环境的重要抓手，紧紧围绕“全国文明城市”创建标准、文明校园创建活动“六个好”标准，对标对表，扎实有效做好文明校园创建活动。
该指标自评得分2分。
（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
一是学校对培养应用型人才的认识、实践需要进一步强化；二是师资队伍建设有待进一步加强，教师队伍学历、职称需进一步提升，特别是高水平的学科带头人还比较缺乏；三是教学的保障条件仍需进一步改善，实训设备仍需不断完善，图书馆藏书不足，新版图书资料没有得到补充，电子图书短缺。四是校园设施设备需进一步完善。
三、下一步工作计划
（一）在上级党委的指导下,进一步加强学校党建工作。
（二）继续全力配合做好办学体制调整工作。
（三）按照嘉应学院“申硕”任务安排表，落实好“申硕”工作任务。
（四）牢固树立教学工作中心地位，紧紧抓住“省市共建工程”和新一轮“质量工程”建设的重要契机，着力把握人才培养模式改革这一重点，开拓协同育人新机制，以创新创业教育为新突破，以专业建设为龙头，以课程建设为基础，以国家教师资格考试为抓手，推进教育教学改革。
（五）加强师资队伍建设，鼓励教职工攻读博士学位，提升教师的学历、职称层次，重点建设学校高层次人才工作室。
（六）加强学生的科学管理，提升学生的综合素质，加强学生的政治安全教育、意识形态安全教育。
（七）加强学校建设，进一步完善办学条件。
